连云港市广播电视台2017年度部门预算
日期:2017-03-06     来源: 连云港传媒网

【连云港传媒网】

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分  广播电视台2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府采购支出预算表

第三部分  广播电视台2017年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

连云港市广播电视台为市委、市政府直属事业单位,主要职责为:1、围绕市委市政政府中心工作开展宣传报道,为全市经济和社会发展提供精神动力和舆论保障;2、制定并组织实施广播电视事业和产业发展规划,负责组织和实施市级广播电视采、编、播技术设施建设;3、完成好市本级广播电视节目的采编、制作、播出、传输覆盖任务和中央、省广播电视节目的转播任务;4、负责连云港手机台、连云港传媒网和网络电视等新媒体的建设与管理;5、根据市政府授权,管理和经营所属国有资产,确保广播电视资产保值增值;6、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2017年主要工作任务及目标

2017年,广电集团(台)将毫不动摇地坚守宣传主业,深入宣传贯彻落实好党的十九大精神、省市党代会精神,围绕中心,服务大局,唱响主旋律,打好主动仗,不断加强舆论引导力。立足广电实际,深化改革创新,推进媒体融合,全力创塑品牌,加快推动事业产业发展,确保各项工作再上新台阶。

具体来说,主要做好以下几个方面的工作:

1、策划主题报道,唱响港城主旋律。做好党的十九大、全国省市两会报道。在北京设立“十九大特别报道”演播室,派出报道团队,多讯道、多角度、及时报道大会盛况及我市党代表参会情况。广播、电视、网站、“智慧连云港”APP等全媒体互动,开设“两聚一高在港城——贯彻省党代会精神”等专栏。围绕产业强市、“一带一路”、“两聚一高”、新型城市化、生态港城、健康连云港等重点工作,组织实施大型新闻行动,开设专题专栏。做好核心价值观、创新创业等主题宣传。确保每季度组织一个以上有影响的主题宣传或新闻行动,包括“产业强市新图景”、“行走战略经济带”、“新丝路上港城人”、“创新路上”、“小城镇大不同”、“对话港城朋友圈”等。

2、拓展外宣渠道,传递港城好声音。加大外宣工作力度,制定新闻外宣工作考核办法,深化与中央、省广电主流媒体的合作。借助规模大、影响力强的区域性媒体协作组织,增强港城的知名度、美誉度。广播电视继续保持省台用稿第一方阵,中央台用稿确保在苏北台名列前茅。

抓住党代会及两会契机,扩大连云港影响,在十九大和全国、省两会期间,积极配合央视和江苏卫视等媒体做好上发外宣工作。突出重大主题,凸显地方特色,加大向《新闻联播》、《新闻和报纸摘要》、《江苏新时空》等国家、省级主流媒体重点新闻栏目发稿力度,用稿量在苏北城市台确保领先。继续拓展外宣渠道,通过与央视国际频道、哈萨克斯坦国家电视台、延边朝鲜语频道、伊犁州少数民族影视剧译制中心、江苏国际频道等平台的深入合作,制作推送具有浓厚连云港地域文化特色的作品,充分展示港城发展面貌和历史人文画卷。

3、着力内容生产,提升广电竞争力。电视各频道要立足自身定位,全面改版,增加新媒体应用及互动,强化频道符号和主播品牌,更新视觉系统及节目包装,推出新样态节目。新闻频道主打新闻牌,加强深度报道和访谈节目。推出全媒体直播访谈节目《365会客厅》、全新亮相《健康连云港》,开办健康养生栏目、少儿栏目等,实现“对话”节目常态化。力争实现《连云港新闻》、《港城365》直播,探索《连云港新闻》节目微信同步直播。公共频道主打生活服务牌,加强与市场接轨。影视频道主打活动和培训牌,加强节目与活动、培训联动。推进人文360文化创意综合体项目。

广播各频率在强化内容生产的基础上,通过与新媒体的融合,凸显传统广播的功能和优势。交通广播《交广播报》、《一路同行》等特色栏目要改版出新,提升收听粘性。音乐广播强化伴随收听。故事广播凸显书场风格特色化。连云港传媒网、“智慧连云港”等新媒体平台进一步加深与广播电视节目的互动融合。重视精品生产,广播电视作品全年在省以上获奖不低于去年。

4、强化策划创意,提高广电活动效益。整合广电媒体资源,打造活动品牌,牢牢占据港城活动营销制高点。早谋划,重点举办好“连云港之夏群星演唱会”、“西游记文化节文艺晚会”、东海“水晶节”、灌云“豆丹美食节”等。深度开发赛事活动,举办才艺大赛、舞蹈比赛、城市形象大使选拔赛等群众参与度高的区域性赛事。深度开发会展活动,举办“汽车文化博览会”、“房产博览会”、中秋新春大集等。深度开发讲座活动,邀请全国有相当知名度和影响力的讲座嘉宾来连开展不同形式、不同内容的讲座。策划新闻活动,放大广电媒体效应。拓展颁奖庆典活动,承办“美·德照亮港城”等颁奖活动,牢牢占据港城开业、庆典、颁奖活动市场。

5、拓展经营平台,壮大广电硬实力。

拓宽经营渠道,培训、全媒体制作全面走向市场。开发盈利模式,进一步开拓线上线下营销。依托《汽车淘宝》节目,做强做大“交广二手车市场”;依托《红帆船》栏目,开拓少儿培训市场。早行动,开发大型品牌活动附加广告产品。加强经营监管,规范经营秩序。开源节流,集团经营创收比去年有明显增长,实行零基预算,加强成本核算,进一步提高利润率和台可用财力。

加快推进老大楼土地变性、香溢广苑楼盘清盘工作。加快影视城B区建设,为广电产业发展打造更大空间。启动与深圳聚橙公司培训项目——连云港广电聚橙文体艺术中心。为广大市民提供娱乐休闲场所,建设苏北最大IMAX电影厅。依托海峡两岸西游文化创意交流中心、中华文化名人工作室等品牌,拓展文化创意产业。壮大广电产业公司,发展无线地面数字电视业务。

6、加大技术投入,夯实广电媒体后劲。顺应电视高清化趋势,加大推进高清化建设步伐。完成电视高清播控技术系统的搭建工作,实现3+1个电视频道的高清化播出;完成高清新闻制作网、800平米全媒体新闻演播室等高清电视演播室群、广播制播系统数字化、广播制播系统数字化、网络化建设工作;分步完成前、后期摄录编设备的高清化改造工作;全面实现广播电视节目制播链路的数字化、网络化、高清化;实现发射台远程遥控、遥测、遥监功能,进一步提高覆盖质量和安全播出水平。

制定安全播出应急预案,确保广播电视全年无安全播出责任事故,重点保障十九大期间广播电视安全优质播出。做好影视城广播电视各项技术系统方案建设工作,保障新老播出系统安全过渡。推进影视城建设各项扫尾工作,确保年内影视城投入使用。

7、健全组织保障,提升广电团队战斗力。创新党建工作,落实“两个责任”,狠抓廉政建设,营造风清气正干事氛围。全方位,多层次、多形式开展职工业务学习培训,提升职工业务能力,打造能干事的职工团队。强化广电文化建设,开展丰富多彩的文体活动,增强队伍活力。加强安全播出和消防内保等各项平安广电建设工作。做好重点工作任务的分解落实,强化督促检查。加强内部管理,完善各项规章制度。重点加强财务和劳动人事管理,完善绩效考核管理体系、全台管理逐步迈上科学规范轨道。营造既团结紧张,又严肃活泼的工作氛围。

三、内设机构和所属单位情况

内设机构:办公室、组织人事部、计划财务部、经营管理中心、事业规划部、总编室、全媒体新闻中心、众创谷发展中心、新闻频率、经济频率、交通频率、故事频率、新闻频道、公共频道、影视频道、先锋频道、节目编排中心、广播电视技术保障中心、广播电视传输覆盖中心、广播电视广告中心、新媒体管理中心、影视城运营管理中心、广播电视报社、培训中心、全媒体影视制作中心。

负责群众工作的工会。

按有关规定设置的纪检监察室。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

2017年度部门预算紧紧围绕市委市政府中心工作,结合广电媒体特性和工作流程,在上年预算、决算管理基础上,经过大量测算分析后,认真编制而成。部门预算编制力求准确完整,优先保证人员工资以及正常运转等刚性开支。我们在编制过程中按照从严从紧的原则,既考虑到工作需要,又根据国家相关政策,大力压缩相关项目支出,切实控制一般性支出,严格控制“三公经费”支出增长。

 

第二部分  广播电视台2017年度部门预算表

  具体公开表样见附件公开报表2017年预算公开报表.xls

 

第三部分  广播电视台2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

2017年度收入、支出预算总计8190万元,与上年相比收、支预算总计各减少1300万元,减少13.7%。主要原因是传统媒体备受冲击,广告市场萎缩、下滑导致。其中:

(一)收入预算总计8190万元。仅包括一般公共预算收入8190万元,与上年相比减少1300万元,减少13.7%。主要原因是新兴媒体崛起,对传统媒体形成巨大的冲击,致使收入份额下降。此外无政府性基金收入,无财政专户收入,无其他资金收入、也无上年结转资金。

(二)支出预算总计8190万元。包括:

1、文化体育与传媒支出7749.18万元,主要用于开展宣传报道以及广播电视节目的采编、制作、播出、传输覆盖和中央、省广播电视节目的转播任务的运转支出。与上年相比减少1346.47万元,减少14.8%。主要原因仍然是新兴媒体崛起,传统媒体受到巨大冲击,致使广告收入份额下降,影响到支出同比下降。

2、住房保障支出440.82万元,主要用于职工住房公积金及提租补贴支出。与上年相比增加46.47万元,增长11.78%,主要原因是正常工资调增所致。

此外,基本支出预算为3901.02万元,与上年相比增加891.31万元,增加29.61%,主要原因是调资致使人员经费上涨。

项目支出预算为4288.98万元,与上年相比减少2191.31万元,减少33.81%,主要是因为收入大幅度减少,致使某些项目预算支出相应的减少。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计8190万元,其中:

一般公共预算收入8190万元,占比100%;此外无政府性基金收入,无财政专户收入,无其他资金收入、也无上年结转资金。

三、支出预算情况说明

本年支出预算合计8190万元,其中:

基本支出3901.02万元,占47.63%;

项目支出4288.98万元,占52.37%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

2017年度财政拨款收、支总预算8190万元。与上年相比,收支均减少1300万元,减少13.7%。主要原因是新兴媒体崛起,对传统媒体形成巨大的冲击,致使收入份额下降,支出也相应下降。

五、财政拨款支出预算表情况说明

2017年度财政拨款预算支出8190万元,收支100%纳入财政预算,财政拨款预算支出即本年总支出,与上年相比减少1300万元,减少13.7%。原因同上。其中:

1、文化教育与传媒支出7749.18万元,与上年相比减少1346.47万元,减少14.8%。原因同上。

2、住房保障支出440.82万元。与上年相比增加46.47万元,增长11.78%。原因同上。其中住房公积金支出313.01万元,提租补贴支出127.81万元。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

2017年度财政拨款基本支出预算3901.02万元,其中:

(一)人员经费3266.23万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费634.79万元,主要包括以下定额支出:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算情况说明

当年无政府性基金预算,无财政专户收入预算,无其他资金收入预算、也无上年结转资金预算。所以收入支出预算总表与财政拨款收入支出预算总表以及一般公共预算收入支出预算总表数字一致。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

一般公共预算基本支出预算与财政拨款基本支出预算金额一致,2017年度一般公共预算基本支出预算3901.02万元,其中:

(一)人员经费3266.23万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴。

(二)公用经费634.79万元,主要包括以下定额支出:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公经费、会议费、培训费支出预算情况说明

2017年度,市广播电视台“三公经费” 支出预算225万元,其中:因公出国(境)费支出5万元,占三公经费的2.22%;公务用车购置费0元,公务用车及运行维护费支出120万元,占三公经费的53.33%;公务接待费支出100万元,占三公经费的44.44%。2017年“三公”经费预算与2016年预算相比,下降64.95万元,减少22.4%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算支出5万元,去年无安排,本年为配合“一带一路”国家政策,根据市里要求会安排沿路国家的出国采访,采风活动。

2、公务用车购置及运行维护费支出120万元,购置费为0元。本年比上年少40万元,主要原因是闲置处理了几辆旧车,减少了燃油和修理费开支,驾驶员减少一名,严格控制车辆使用。

3、公务接待费预算支出100万元,本年比上年少29.95万元,主要原因是严格践行中央“八项规定”,出台内部管理规定,大力压缩公务接待费开支。

2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出25万元,本年比上年少34.37万元,主要原因是大力压缩会议开支,尽量减少大型会议安排。

2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出36万元,本年比上年增加1.8万元,与上年基本持平,保证职工更新知识,注重培训提高技能。

十、政府采购预算情况

2017年度政府采购总预算100万元,主要是更新办公用设备,采用政府集中采购方式报批。比上年减80%,因为收入下滑,当年无法安排大批量的采购预算,只能看影视城搬迁的实际情况分批分散采用公开招标方式采购。

  

第四部分  名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家族的补助。

四、项目支出:包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。

五、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

具体公开表样见附件公开报表2017年预算公开报表.xls

[责编:金梦]
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